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SEA University · Sankhya ERP

SEA-N01 — Compliance Fiscal Assistido no Sankhya ERP

Curso gratuito para quem trabalha com Sankhya ERP: 4 módulos, 16 aulas e 5 horas, com certificado SEA Practitioner — Fiscal na trilha Núcleo ERP. Escrito pelo especialista do domínio, com casos trabalhados a partir de situações reais do ERP. Aprofunda o trabalho do SEA - Fiscal Expert.

Ementa

  1. Módulo 1 · Território do Fiscal Expert

    • Cobertura: NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, SPED e tributação
    • Onde termina o Fiscal e começa o Contábil ou o Comercial
    • Quando escalar para o Agent Generalist em problemas multidomínio
    • Limites declarados: não inventa CFOP, CST nem regra tributária

  2. Módulo 2 · Perguntando com evidência fiscal

    • Anexando o XML completo em vez de descrever o erro
    • Capturando o retorno bruto da SEFAZ com código e motivo
    • Informando regime tributário, UF de origem e destino
    • Anonimizando CNPJ, razão social e valores antes de enviar

  3. Módulo 3 · Casos de uso do dia a dia

    • Diagnóstico de rejeição SEFAZ a partir do código de retorno
    • Revisão de TOP fiscal e das parametrizações que ela dispara
    • Análise de CFOP, CST e CSOSN em operação interestadual
    • Auditoria de SPED Fiscal e investigação de divergência tributária

  4. Módulo 4 · Entregas, validação e governança

    • Lendo o diagnóstico fiscal e o plano de troubleshooting
    • Aplicando o checklist de compliance antes da correção
    • Homologando a parametrização em ambiente de teste
    • Documentando a decisão tributária para auditoria futura
Primeira aula aberta

Cobertura: NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, SPED e tributação

Você aciona o Fiscal Expert quando o problema precisa ser analisado pela combinação entre documento fiscal, tributação, ERP, governo e evidência operacional. O território cobre NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, XML fiscal, rejeições SEFAZ, SPED/EFD, tributação e o comportamento fiscal associado às operações do Sankhya ERP. Esse escopo faz parte da arquitetura declarada do expert.

Documento fiscal e autorização

Em NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e, você pode trazer problemas de geração, validação, assinatura, transmissão, autorização, rejeição, protocolo, contingência e eventos. O diagnóstico não começa pela tentativa de adivinhar a configuração que causou o erro. Ele separa as camadas: XML produzido, validação estrutural, retorno do autorizador, operação que originou o documento e integração envolvida.

Se houver uma rejeição, o código e a mensagem retornados pela SEFAZ são evidências. Se houver XML, ele também é evidência. Uma afirmação como "a nota não autoriza" é apenas a descrição do sintoma.

Escrituração e tributação

Você também pode usar o expert em EFD ICMS/IPI e outros problemas fiscais relacionados ao SPED. A EFD ICMS/IPI reúne documentos fiscais, registros de apuração e outras informações econômico-fiscais de cada estabelecimento; a Receita mantém o PVA para validação da escrituração.

Na tributação, o expert trabalha com contexto: CFOP, CST, CSOSN, NCM, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL e demais elementos pertinentes à operação. Conhecer o conceito não autoriza escolher um código sem conhecer a operação.

Sankhya como parte do diagnóstico

No Sankhya, a análise fiscal pode alcançar a TOP porque ela influencia processos como estoque, financeiro, cálculo de impostos e emissão de documentos. A documentação oficial descreve a TOP como uma configuração central para diferentes rotinas do ERP.

Isso não significa que toda falha fiscal seja uma falha de TOP. Você usa o expert para correlacionar documento, tributação, parametrização, integração e retorno governamental, mantendo cada hipótese separada até existir evidência suficiente.

Caso

quatro perguntas que parecem a mesma

Chegam no mesmo dia, todas descritas como "problema fiscal":

  • "a NF-e rejeitou com 243" — camada documento: a investigação começa no XML transmitido e na estrutura contra o schema
  • "o ICMS saiu diferente do esperado" — camada tributação: depende de operação, regime, UF de origem e destino, produto
  • "o PVA criticou o C190" — camada escrituração: depende do período, do Guia Prático vigente e do documento de origem
  • "a nota confirmou e não atualizou o livro fiscal" — camada Sankhya: a TOP entra cedo, porque governa esse efeito

As quatro exigem evidências diferentes e nenhuma se resolve com a mesma pergunta.

Quem classifica antes de perguntar chega com XML e retorno no primeiro caso, com regime e UFs no segundo. Quem não classifica manda um print e espera que o expert descubra de qual das quatro se trata.

Leve para a prática

Classifique seu próximo incidente entre documento fiscal, SEFAZ, tributação, TOP, SPED ou integração e leve ao Fiscal Expert a evidência correspondente, não apenas a descrição do sintoma.

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As demais aulas, as avaliações e o certificado ficam disponíveis após o cadastro. Iniciativa independente, sem vínculo oficial com a fornecedora do Sankhya ERP.